|
Rozdělení hromadně generované faktury do Zakázek |
  
|
|
Rozdělení hromadně generované faktury do Zakázek |
|
Při rozdělení takové vystavené faktury obvykle hraje důležitou úlohu přiřazení výnosů několika různým Zakázkám. Hromadným generováním faktury pro více Přijatých objednávek, nebo třeba více Dodacích listů, se na každém řádku obvykle nachází číslo Přijaté objednávky, do které položka patří.
Jako nejvhodnější metoda se ukázalo "vyměnit" číslo objednávky za číslo zakázky v okamžiku generování "Rozdělení".
Systém při této akci prohledává pole 'Přijatá objednávka' jednotlivý řádků faktury a:
a) na řádku faktury v poli 'Přijatá objednávka' je záznam a lze podle něj najít Přijatou objednávku a z ní vyčíst číslo Zakázky = pro příslušný řádek rozdělení se použije číslo takto nalezené zakázky
b) na řádku faktury v poli 'Přijatá objednávka' je záznam a nelze podle něj najít Přijatou objednávku, zkusíme ověřit, zda se tedy jedná už o číslo Zakázky
jestliže ano, pro příslušný řádek rozdělení se použije přímo hodnota pole
jestliže ne, pokračujeme podle bodu c).
c) na řádku faktury v poli 'Přijatá objednávka' není žádný záznam, ale na kartě Faktury je odkaz na Zakázku = pro příslušný řádek rozdělení se použije hodnota pole 'Zakázka'.
d) na řádku faktury v poli 'Přijatá objednávka' není žádný záznam a na kartě Faktury není odkaz na Zakázku = pro příslušný řádek rozdělení pole zůstane prázdné.