|
Generování přijaté faktury |
  
|
|
Generování přijaté faktury |
|
Umožňuje vygenerovat Přijatou fakturu nebo Přijatou zálohovou fakturu z více Vystavených objednávek téhož dodavatele - hromadná dodávka.
Funckci najdete v menu ZAKÁZKY / VYSTAVENÉ OBJEDNÁVKY / GENEROVÁNÍ PŘIJATÉ FAKTURY
V tomto dialogovém okně označte ve sloupci "Výběr" několik vystavených objednávek. Použitím tlačítka Faktura! dojde k vygenerování nové přijaté faktury od vybraného dodavatele, do které se přenesou všechny položky z vybraných vystavených objednávek. V případě, že je současně zatržen i příznak "Zálohová", vygeneruje se Přijatá zálohová faktura.
Dodavatel - umožní odfiltrovat vystavené objednávky jednoho dodavatele (doporučujeme použít, nedojde pak k uživatelské chybě, kdy uživatel vybere objednávky více dodavatelů)
| Nefakturované | - zapnutý příznak zobrazí pouze takové objednávky, které nemají vazbu žádnou na přijatou objednávku. Ve sloupci "faktura 1" se zobrazuje vazba na související fakturu. (POZOR - i při částečné fakturaci - jen několik položek z vystavené objednávky - je objednávka považována za fakturovanou). |
Označené - zobrazí pouze takové objednávky, které uživatel označil ve sloupci "výběr".
Faktura! - vygeneruje Přijatou konečnou fakturu z označených vystavených objednávek
Zálohová - zapnutý příznak = vygeneruje se Přijatá zálohová faktura
Odznač vše - odstraní příznaky ve sloupci "Výběr"
Označ vše - doplní příznaky ve sloupci "Výběr" ke všem vystaveným objednávkám odpovídajícím nastavenému filtru
Oprava - otevře kartu vystavené objednávky pro doklad, na kterém stojí kurzor (ve verzi G6.xx je tento řádek modře podbarven)
| Hledaný text | - umožňuje zapsat textový řetězec, který má být vyhledán v tabulce vlevo (v přehledu vystavených objednávek). Může to být číslo konkrétní objednávky, jméno dodavatele, datum přijetí, číslo faktury ... nebo i jejich část (nemusí být uvozeno hvězdičkami). |
| Hledej | - najde první nebo další výskyt hledaného textu. Hledá od místa kurzoru na konec tabulky. |
| Od 1. | - najde první výskyt hledaného textu. Vždy hledá od začátku tabulky. |
Před samotným vygenerováním faktury se uživateli zobrazí dotaz:
Ano - vygeneruje přijatou fakturu z vybraných vystavených objednávek. Do faktury se přenesou pouze položky, které nemají status "dodáno" a to pouze v množství, které zbývá dodat.
Ne - vygeneruje přijatou fakturu z vybraných vystavených objednávek. Do faktury se přenesou všechny položky.
Storno - ukončí akci. Žádná faktura se nevygeneruje.
Jestliže má vystavená objednávka vazbu na více přijatých faktur (byla dodána a tedy i fakturována na vícekrát), zobrazí se přehledu vystavených objednávek několikrát.
TIP:
Další možnost, jak vygenerovat Přijatou fakturu z více vystavených objednávek najdete v menu ZAKÁZKY / VYSTAVENÉ OBJEDNÁVKY / PŘEHLED ZBOŽÍ VE VYSTAVENÝCH OBJEDNÁVKÁCH s možností výběru položek zboží - vhodné pro částečné dodávky zboží z více objednávek, které tak lze spojit do jedné faktury.